首页> >政府信息公开 >财政资金

张家界市食品药品检验所2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:张家界市食品药品检验所2018年度部门决算公开

 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分 张家界市食品药品检验所概况

一、部门职责

1)、承担药品生产、经营、配制、使用单位药品质量的技术监督和业务工作。

3)、承担相关行业食品质量的技术监督和业务指导工作。

3)、承担检验技术、质量标准、中药材种植及开发利用、民族药、相关产业发展等有关方面的科研工作,综合上报和反馈食品、药品质量情报信息。

4)、负责完成上级食品药品监督管理部门下达的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的抽验任务。

5)、承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净区环境及药用辅料监督管理所需的检验检测工作。

6)、负责食品、药品、保健食品和化妆品生产、经营、使用单位的委托检验检测工作。

7)、负责食品、药品、保健食品、化妆品的监督执法和突发事件应急处置中的有关技术性工作。

8)、承办市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

单位独立机构编制数1个,独立核算机构1个。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、综合科、监督科、中药检验室、化学药品检验室、微生物检验室、食品检验室、保健食品和化妆品检验室等8个内设科室。单位定编21人,实际在职人员21人,另聘请临聘人员8人。本年度较上年无变动。

第二部分 张家界市食品药品检验所2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  张家界市食品药品检验所2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计5277.41万元,比上年增加4543.97万元,增长619.54%。原因主要是本年度食品药品检验检测综合实验室基建项目并账所导致。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入5181.62万元,其中财政拨款收入936.56万元,占本年收入18.07%;其他收入4245.06万元,占本年收入81.93%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出4910.76万元,其中基本支出364.17万元,占本年支出的7.42%;项目支出4546.59万元,占本年支出的92.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1005.7万元,比上年增加356.69万元,增长54.96%。原因主要是本年度较上年增加资产处置非税返还收入400万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出839.87万元,占本年支出的17.1%,比上年增长44.84%。原因主要是本年度较上年增加资产处置非税返还收入所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出27.51万元,占3.27%;医疗卫生与计划生育支出774.85万元,占92.26%;住房保障支出16.51万元,占1.97%;其他支出21万元,占2.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数420.05万元,支出决算数839.87万元,完成年初预算的199.95%。决算数大于预算数的原因是本年度增加资产处置非税返还收入400万元,其这部分收入2018年年初未进入预算所导致。

具体到项级科目的情况:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算27.51万元,年初预算27.51万元,完成年初预算的100%。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)支出决算9.42万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是该笔资金为上年度结余,本年度用于弥补公用经费不足支出,未能进入本年度预算。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)支出决算28.73万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是该笔资金为上年度结余,本年度用于执行上年度专项业务,因客观原因未完结事项的支出,这部分资金未能进入本年度预算当中。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)支出决算173.86万元,年初预算191.69万元,完成年初预算的90.7%,决算数小于预算数的原因是年初预算时预计上年结转结余事业运行支出26万元,与实际上年结转结余存在差额,而存在的差额支出部分已用专项公用经费弥补支出所导致。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)支出决算554.6万元,年初预算170.5万元,完成年初预算的325.28%,决算数大于预算数的原因是本年度增加资产处置非税返还收入400万元,用于食品药品检验检测实验室基建项目支出,这部分资金2018年年初未能进入预算所导致。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算8.25万元,年初预算8.25万元,完成年初预算的100%。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算16.51万元,年初预算16.51万元,完成年初预算的100%。

8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算21万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是该笔资金为财政追加2017年度绩效评估奖,这部分资金未能进入2018年度年初预算所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.17万元,占本年一般公共预算财政拨款支出839.87万元的43.36%。其中人员经费341.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费23万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出8.05万元,年初预算14万元,完成年初预算的57.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是在上年的基础上,大力控制我单位公务接待费及公务车运行维护费支出的结果,决算数比2017年增加4.01万元,增幅99.26%,主要原因是本年度由省食品质量监督检验研究院组织的出国培训,内容为食品安全检验检测技术及快速检验技术,对于我所现行技术提升有很大的实际意义,正式通知于2017年度11月份下达,而2018年度预算工作于2017年10份完成,导致无法将本次出国培训费用列入预算。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费5.88万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度由省食品质量监督检验研究院组织的出国培训,内容为食品安全检验检测技术及快速检验技术,对于我所现行技术提升有很大的实际意义,正式通知于2017年度11月份下达,而2018年度预算工作于2017年10份完成,导致无法将本次出国培训费用列入预算,决算数比2017年增加5.88万元的主要原因是由省食品质量监督检验研究院组织的出国培训,发生因公出国(境)费用一笔,造成"三公"经费较上年度有超支现象较大。

2、公务用车购置及运行费2.13万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.13万元),完成年初预算6万元的35.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位规范公务用车制度及严格执行公务用车制度,大大消减公务车维修费用的成效,决算数比2017年减少0.98万元,原因是由于我单位严格控制公务车出车审批手续,公务车采取加油卡定点加油,定点维修,于本年度大大减少公务车运行及维护费。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费2.13万元,完成年初预算6万元的35.5%,主要用于公务用车的油费,维修维护费、过路费、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是单位规范公务用车制度及严格执行公务用车制度,大大消减公务车维修费用的成效,决算数比2017年减少0.98万元,原因是由于我单位严格控制公务车出车审批手续,公务车采取加油卡定点加油,定点维修,于本年度大大减少公务车运行及维护费。

3、公务接待费0.03万元,完成年初预算8万元的0.38%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,省市纪委文件精神,根据市党政机关国内公务接待管理办法规定,我单位严格审批手续,实行公函制度,本年度极少有公务接待事项,决算数比2017年减少0.9万元,原因是根据《党政机关国内公务接待管理规定》文件要求,我单位对本年度公务接待费的严格审批及执行取得的成果。

其中:(1)国内公务接待费支出0.03万元,国内公务接待共1批次、3人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)本单位部门预算绩效管理开展情况

按照国家、省要求,结合我单位实际情况认真开展预算绩效管理工作,制定预算绩效管理工作制度,规范预算绩效工作的流程,为预算绩效管理提供制度保障;加强预算绩效目标管理,根据我市绩效管理部门要求,我单位在安排2018年预算编制工作时,申报了绩效目标,并按照申报的绩效目标严格执行;在预算绩效管理工作中,开展绩效运行全过程监督工作,保障预算资金使用高效率。

(二)绩效目标

一是保障工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资现象。

二是保障单位的正常运转,各项工作开展顺利。

三是加大能力建设力度,全力提高检验检测水平,立足服务民生,提高服务质量,更好的服务于食品药品监管。

四是资金使用无虚列支出及随意使用情况,保障资金使用高效益。

(三)绩效评价报告情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省财政厅关于推进预算绩效管理的意见》(湘财绩〔2011〕4号)等文件要求,我单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行绩效评价,评价遵循"科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关"的原则执行,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。绩效评价报告按照本级财政部门要求及时公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出135万元,其中:政府采购货物支出135万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

张家界市食品药品检验所2018年度部门决算公开表


关闭本页 打印本页