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张家界市工商行政管理局永定分局2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-29

名 称:张家界市工商行政管理局永定分局2018年度部门决算公开


  

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 


第一部分永定工商分局概况

部门职责

、贯彻执行、国家,省有关工商行政管理的方针、政策和法 律、法规,领导本区工商行政管理系统的市场监督管理和行政执法工作。、组织管理本区各类市场经营主体的注册登记活动。依法对登记注册的经营主体实行监督管理。组织监督检查市场竞争行为依法查处垄断和不正当竞争案件,依照法律、法规、规章打击流通领域的走私贩私和经济违法违章行为。、组织保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者权益案件,组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒产品行为。

机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:内设机构5个,编制18名;直属行政机构6个,编制39名;派出机构8个,编制73名;事业单位3个,编制7,总编制137人。全局共有在职人数133政策性退休人员7临聘人员,离休2人,其他人员1人(离休干部无固定收入家属),遗属20人。

第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018收、支总计3762.25万元比上年增加1487.98万元,65.43 %。原因主要是财政拨款增加,拆迁补偿的增加,引起收支增长  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入3694.41万元,其中财政拨款收入    3615.26万元,占本年收入97.86%;其他收入79.16 万元,占本年收入2.14 %  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出3392.67万元,其中基本支出2416.43   万元,占本年支出的71.23 %项目支出976.24万元,占本年支出的28.77%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款收、支总计3677.75万元,比上年增1526.87万元,增长70.99%原因主要是国有资源(资产)有偿使用收入(奇峰大楼拆迁款)增加  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出3350.56万元,占本年支出的98.75%,比上年增1226.62万元,增长57.75%。原因主要工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出的增加  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出2876.78万元,占85.86 %社会保障和就业支出205.39万元,占6.13 %医疗卫生与计划生育支出44.46万元,占1.33 %;住房保障支出88.93万元,占2.65%;其他支出135万元,占4.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018一般公共预算财政拨款支出年初预算数1566.08万元,支出决算3350.56万元,完成年初预算的213.95 %决算数大于预算数的原因是工商行政管理事务、行政事业单位离退休费、抚恤、其他增加了1784.48万元。

具体到项级科目的情况: 

1一般公共服务支出(类)商行政管理事务(款)行政运行(项)支出决算1209.52万元年初预1044.61万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的原因是基本工资支出增加24.88万元,津补贴支出曾加10.12万元,奖金增加239.53万元。

2)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算1308.07万元年初预0万元,决算数大于预算数的原因是工资福利增加370.47万元,商品和服务支出增加449.58万,对个人和家庭补助支出增加56.70万元,资本性支出(门面拆迁补偿增加431.31万元。

3)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理事务(项)支出决算297.78万元年初预190 万元,完成年初预算的156 %,决算数大于预算数的原因是奇峰大楼的门面拆迁补偿款增加297.78万元。

4)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)支出决算61.42万元年初预万元,决算数大于预算数的原因是工资福利增加25.86万元,商品和服务支出增加35.56万。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项支出决算14.21万元年初预14.21万元,完成年初预算的100%

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算148.21万元年初预148.21万元,完成年初预算的100%

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算3.4万元年初预0万元,决算数大于预算数原因是离休费增加3.4万元。

8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)支出决算39.57万元年初预0万元,决算数大于预算数原因是抚恤金增加39.57万元。

9)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算44.46万元年初预44.46万元,完成年初预算的100%

10)住房保障支同(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算88.93万元年初预111.93万元,完成年初预算的79%决算数小于预算数原因住房公积金缴纳少了23万元,退休人员增多。

11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算135万元年初预0万元决算数大于预算数原因其他工资福利支出增加135元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2374.32万元占本年一般公共预算财政拨款支出3350.56万元的70.86%其中人员经费2136.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费237.99万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出63.48万元,年初预算89万元,完成年初预算71.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出,决算数比2017年增加49.62万元,增幅368.14%,主要原因是车辆购置费增加

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。

2、公务用车购置及运行费61.42万元(其中:公务用车购置费43.13万元;公务用车运行维护费18.29万元),完成年初预算79万元的77.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置费和公务用车运行维护费减少17.58万元,决算数比 2017年增加53.62万元,原因是公务用车购置费和公务用车运行维护费的增加

公务用车购置费43.13万元,完成年初预算54万元的79.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是购置费减少,决算数比 2017年增加43.13万元,原因是2018年新购置车辆

公务用车运行维护费18.29万元,完成年初预算25万元的73.16 %,主要用于工商行政这理事务的车辆维护等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是购置四辆车在下半年,决算数比 2017年增加10.49万元,原因是增加了四辆车的运行维护费

3、公务接待费2.06万元,完成年初预算10万元的20.06%,主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待文件和接待规定,决算数比 2017年减少3.7万元,原因是严格执行接待文件和接待规定

其中:(1)国内公务接待费支出2.06万元,国内公务接待共83批次、165人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

一是全面落实深化改革事项(1)深化注册登记制度改革,压缩企业开办时间;(2) 推进工商登记便利化改革:全面实行"多证整合、一照一码",推进企业名称管理改革,全面实行企业简易注销登记,放宽住所登记制度改革;(3) 推行"互联网+政务服务",推进全程电子化营业执照登记改革;(4) 加强注册窗口规范化建设,增强群众"获得感";(5)进一步推进"双随机、一公开"工作;(6)贯彻执行《张家界市企业失信行为联合惩戒实施意见》。二是推进商事制度改革,落实"最多跑一次"改革,全面梳理工商登记,保留前置审批事项32项并公布。证照联办推进中,实现了部分联合办理。三是积极做好脱贫攻坚工作。进一步完善了扶贫对象"建档立卡"信息,实现了对扶贫对象的"精准识别、精准帮扶、精准管理",基本完成区委、区政府部署,分局2018年度精准脱贫攻坚任务。四是全面配合相关部门,履行本部门职责,开展第四次全国经济普查。五是加强计生和安全生产综治监督责任。加强计生工作领导,落实考核制度,建立了信息台账,严审"两非"广告,加强督促检查,全面落实计划生育工作。加强内部生产安全及各专项安全生产整治。落实领导及各部门综治责任,搞好综治工作。六是落实政府工作报告要求,抓好商事制度改革,推进工商登记便利化,推进"先照后证、多证合一"登记工作,2018年度新增市场主体较上年度增长10%目标已完成,企业实际增长70.7%,个体实际增长43%。推进"双随机、一公开",加强事中事后监管工作,实现全区"双随机、一公开"抽查比例不低于3%,抽查结果公示率达到100%七是做好个体和企业监督管理工作,组织查处无照经营工作,完成全年3次专项整治,查处无照经营违法行为22起。个体、企业年报工作,年报率达目标不底于85%,企业实际本年度年报率达88.37%、个体年报率达85.64%。"个转企"年度工作目标个转企"100户,"小升规"11户,全年实现完成"个转企"110户,"小升规"11户等待上级认定。八是加强12315和消费者权益保护工作。12315维权服务站提升"五进"和"一会两站"的覆盖,全年规范标准化维权站30家。开展流通领域商品质量抽检4次,查处假冒伪劣等侵害消费者权益的违法行为23起。强化3.15宣传活动,加强12315处诉能力建设,继续深化"1+N+15分钟"旅游消费维权服务圈建设,全面推进景区和城区执法人员15分钟快速反应承诺制度,12315接诉处诉率超过90%,挽回消费者经济损失140.62万元。九是推进商标和广告工作。大力推进"商标兴区"战略,实现全年商标实际发展新增633件;开展广告专项整治3次,处理广告违法行为15起。十是加强行政执法。组织分局工作人员普法学习及"七五"普法考试,举办法制培训两期,参加人数190人次,组织学习《宪法》《纪律处分条例》等法律、法规,分4批次组织人员参加国家工商行政管理学院学习。全年行政处罚案件95件,没有发生负面事件。


十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出237.99 万元,比2017 年增加4.82万元,增长2.07%。主要原因是物价上涨,引起运行经费增涨  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出   27.96万元,其中:政府采购货物支出27.96万元。  

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,我单位共有车辆8 辆,其中:执法执勤用车8单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。   

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


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