首页> >政府信息公开 >财政资金

张家界市工商行政管理局 2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:张家界市工商行政管理局 2018年度部门决算公开


  

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 



第一部 单位概况

部门职责

   张家界市工商局的职能主要包括市场主体的登记注册并监督管理;市场监督管理和行政执法的有关工作;承担依法规范和维护种类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;监督管理流通领域商品质量的责任;承担查处违法直销和传销案件的责任;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法实施合同行政监督管理;负责广告活动的监督管理工作;负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;组织指导工商行政管理系统信息化建设;组织指导市场主体的市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等

机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:10个内设机构,6个直属行政机构,3个事业单位。市局机关编制80名,其中行政编制54名、事业参公人员编制17名、事业财政补助人员编制5、工勤编4

201812月底止,市工商局实有在职在岗人员74人,(其中行政人员53人,参公人员15人,财政补助人员5人,工勤人员1名。)政策性退休人员2,离退休人员29人。另有司勤人员1人,劳务派遣人员3

第二部分  2018年度部门决算报表(公开表格附后)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018收、支总计3111.69万元比上年增加366.13 万元,13.34%。原因主要是人员经费的增加、市财政追加拨付专项资金和省局拨付专项业务资金的增加。  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入2670.90万元,其中财政拨款收入    2670.90万元,占本年收入100%  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出2375.18万元,其中基本支976.26万元,占本年支出的41.10%项目支出1398.92万元,占本年支出的58.90%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计3070.38万元,比上年增加386.13万元,增长14.39 %原因主要是人员经费的增加、市财政追加拨付专项资金和省局拨付专项业务资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出2375.18万元,占本年支出的100%,比上年增3.35%原因主要是人员经费的增加  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出 2074.62万元,占87.34%社会保障和就业支出106.39万元,占4.48%医疗卫生与计划生育支出46.33万元,占1.95%;住房保障支出63.84万元,占2.69%其他支出84万元,占3.54%  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018一般公共预算财政拨款支出年初预算数2549.29万元,支出决算2375.18万元,完成年初预算的93.17%决算数小于预算数的原因是办公楼拆迁后装修工程未能实现  

  具体到项级科目的情况: 

1一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)支出决算504.47万元年初预862.43万元,完成年初预算的58.49%,决算数小于预算数的原因是将各类奖金调至一般行政管理事务中 

2一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算769.47万元年初预315.71万元,完成年初预算的243.73%,决算数大于预算数的原因是将行政运行各类奖金调至一般行政管理事务中 

3一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)支出决算688.84万元年初预479.5万元,完成年初预算的143.66%,决算数大于预算数的原因是用12315的信息网络及软件更新款100因办公楼的原因未能支付

4一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其它工商行政管理事务支出(项)支出决算111.85万元年初预600万元,完成年初预算的18.64%,决算数小于预算数的原因是新建办公楼的装修未能实现,只用于租用办公楼的装修

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算106.39万元年初预106.39万元,完成年初预算的100%

6社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出决算0万元年初预4.5万元,决算数小于预算数的原因是没纳入年初预算财政经费拨款,未支付

7医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算46.33万元年初预91.92万元,完成年初预算的50.40%,决算数小于预算数的原因是仅将纳入年初预算财政经费拨款的医疗费46.33万元计入该项。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算63.84万元年初预88.84万元,完成年初预算的71.86%,决算数小于预算数的原因是仅将纳入年初预算财政经费拨款金额为63.84万元计入该项。

9其它支出(类)其它支出(款)其它支出(项)支出决算84万元年初预算的0万元,决算数大于预算数的原因是财政追加绩效奖励金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出976.26万元占本年般公共预算财政拨款支出2375.18万元的41.10%其中人员经费840.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费136.02万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出45万元,年初预算45万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数决算数比2017年减少13.49 万元,减幅23.06%,主要原因是2017年有人员出国学习半年。

体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0 万元,年初预算0万元。决算数比2017年减少10.49万元,主要原因是2017年有人员出国学习半年。

2、公务用车购置及运行费25万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费25万元),完成年初预算25万元的 100 %决算数比2017年减少3万元,主要原因是按财政要求"三公"经费预算每年逐减5%以上。

公务用车购置费0 万元,年初预算0万元。决算数比2017年减少19.52万元,主要原因是2017年购置新车一辆。

公务用车运行维护费25万元,完成年初预算25万元的100 %,主要用于车辆维修及油料费等支出。决算数比2017年增加16.52万元,主要原因是2017年购置新车一辆占用维护费支出,将2017年的车辆维护费计入2018年帐目。

公务接待费20万元,完成年初预算20万元的100%,主要用于基层及上级来人接待支出。决算数与2017年一致。

其中:(1)国内公务接待费支出20万元,国内公务接待共100批次、850人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018度无政府性基金预算收入支出。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照绩效评价的程序和办法,实事求是,客观公正地对本局整体绩效进行了全面自评,现将自评情况报告如下:

()、部门整体资金收支情况

2018收、支总计3111.69万元比上年增加366.13万元,13.34%

2018年本年收入2670.90万元,全为财政拨款收入    2670.90万元  

2018年本年支出2375.18万元,其中基本支出976.26万元项目支出1398.92万元。  

(二)、整体支出管理及使用情况

1资金使用的目标。严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用项目经费,实现市场经济秩序进一步规范,经营者和消费者的合法权益得到有效保护,努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境,更好地为经济社会发展服务。

2预算执行情况。

基本支出976.26万元。我局2018年基本支出中,人员经费年初预算1154.08万元,实际支出840.24万元,将各类奖金调至到专项中的一般行政管理事务中;日常公用经费年初预算295.71万元,实际支出136.02万元,很好的控制在预算内,主要是我局各项公用经费放至在项目经费中开支,确保人员经费的开支。

项目支出1398.92万元。年初预算为1099.5万元主要用于开展市场监管及执法专项活动中发生的检测费、办公费、印刷费、交通费、接待费等费用支出。

三公经费支出情况:2018年我"三公"经费支出45万元,年初预算45万元,完成年初预算的100%

3经费管理措施、制度建设情况。我局于每年年初都根据实际情况对经费进行预算,并如实上报,对于批复到位的经费,能根据工作任务需要,统一管理核算。为了保障项目经费的专款专用和及时到位,发挥好资金使用效率,对经费专门列项,予以资金上全力保障办案部门的行政执法开支,并严格落实在实际工作中,基本上形成了以制度办案,以制度"管钱"的长效机制,为项目经费的使用管理提供了制度保障。

4经费使用流程及监督检查情况。对项目经费,综合考虑日常办案和专项整治活动,按年度计划预算,按季度分配使用,每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制;严格财务程序,强化报销环节管理,认真落实经办人、经费使用单位负责人、财务管理人员责任,确保了经费支出的合法使用。严格做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时严格执行经费专款专用,并对全局日常经费的收支情况,进行定期公开,确保了经费收支公开、透明。

绩效评价工作情况

通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。

部门整体支出绩效情况

1、推进"跑改",激发了创新创业新活力。

2落实"严管",构建了旅游市场新秩序。

3践行"优服",增强了质量发展新优势。

4、创新"维权",释放了消费需求新能量。

5、夯实"党建",凝聚了干事创业新力量。

今年以来,我局在市委市政府以及上级主管部门的正确领导和关心支持下,在全市各级各有关部门的支持与配合下,全市工商和市场监管工作虽然取得了一定成绩,但仍然存在一些问题:一是商事涉改部门协作还需要进一步加强,"多证合一、一照一码"改革需要进一步深入推进;二是"双随机一公开"工作在区县和其他执法部门推进还不够,尚未完全形成监管常态;三是基层基础设施和后勤保障不完善。在今后的工作中,我局将以这些问题为导向采取有力措施加以改进。

6、有关建议

1科学合理编制预算,严格执行预算

2规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

完善管理制度,进一步加强资产管理

加强政府会计制度和新预算法学习培训

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出136.02万元,比2017 减少8.97 万元,下降6.18%。主要原因是为保证人员经费,将其他商品和服务支出放入项目支出。  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出   289.06万元,其中:政府采购货物支出95.27万元,政府采购工程支出35.21万元,政府采购服务支出158.59万元。  

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,我单位共有车辆 4辆,其中:机要通信用车1辆;执法执勤用车3单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。  

 第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。



关闭本页 打印本页